Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17981 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8463/2018 EM ANEXO |
0,00 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8463/2018 EM ANEXO |
139,00 |
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01/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 5073 |
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139,00 |
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11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17981/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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139,00 |
TOTAL |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.