Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17983 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO FÁTIMA CFE ORDEM DE COMPRA No 8478/2018 EM ANEXO |
0,00 |
425,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO FÁTIMA CFE ORDEM DE COMPRA No 8478/2018 EM ANEXO |
425,25 |
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01/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 542 |
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425,25 |
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11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17983/2018
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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425,25 |
TOTAL |
425,25 |
425,25 |
425,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.