Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17998 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 2.402,22 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8484/2018 EM ANEXO |
0,00 |
7.828,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE 2.402,22 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8484/2018 EM ANEXO |
7.828,84 |
|
|
| 01/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 005.821 |
|
7.828,84 |
|
| 11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17998/2018
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
|
|
7.828,84 |
| TOTAL |
7.828,84 |
7.828,84 |
7.828,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
