| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 18003 | Data de lançamento: | 01/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 133 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 414,07 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8479/2018 EM ANEXO | 1.346,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | AQUISIÇÃO DE 414,07 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 8479/2018 EM ANEXO | 1.346,56 | ||
| 01/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 005.815 | 1.346,56 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18003/2018 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 1.346,56 | ||
| TOTAL | 1.346,56 | 1.346,56 | 1.346,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
