Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18016 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 8498/2018 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 8498/2018 EM ANEXO |
200,00 |
|
|
01/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1790 |
|
200,00 |
|
11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18016/2018
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 |
|
|
193,10 |
11/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18016/2018 |
|
|
6,90 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
11/10/2018 |
6,90 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
6,90 |
|
|