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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18018 Data de lançamento: 01/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8495/2018 EM ANEXO 0,00 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2018 SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8495/2018 EM ANEXO 760,00
01/10/2018 LIQUIDAÇÃO NT -095 760,00
11/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18018/2018 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 744,80
11/10/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18018/2018 15,20
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 11/10/2018 15,20 Lançada
TOTAL   15,20