Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18018 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8495/2018 EM ANEXO |
0,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8495/2018 EM ANEXO |
760,00 |
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01/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT -095 |
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760,00 |
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11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18018/2018
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
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744,80 |
11/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18018/2018 |
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15,20 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
11/10/2018 |
15,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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15,20 |
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