Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18023 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8502/2018 EM ANEXO |
0,00 |
522,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8502/2018 EM ANEXO |
522,08 |
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01/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2580 |
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522,08 |
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09/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18023/2018
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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500,00 |
09/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18023/2018 |
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22,08 |
TOTAL |
522,08 |
522,08 |
522,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
09/10/2018 |
22,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,08 |
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