Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18036 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LEMBRANÇINHAS QUANDO DO DIA DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 8500/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE LEMBRANÇINHAS QUANDO DO DIA DO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 8500/2018 EM ANEXO |
1.835,00 |
|
|
01/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 013 |
|
1.835,00 |
|
18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18036/2018
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 - 99543 |
|
|
1.835,00 |
TOTAL |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.