Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18044 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E,FATURAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 8506/2018 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E,FATURAMENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 8506/2018 EM ANEXO |
200,00 |
|
|
| 02/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 7944 |
|
200,00 |
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| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18044/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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191,62 |
| 18/10/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 18044/2018 |
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8,38 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
18/10/2018 |
8,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,38 |
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