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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18062 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CCFE ORDEM DE COMPRA No 8518/2018 EM ANEXO 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGEM DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CCFE ORDEM DE COMPRA No 8518/2018 EM ANEXO 150,00
02/10/2018 LIQUIDAÇÃO NT 1716 150,00
19/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18062/2018 POSTO DATERRA LTDA - 5066 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.