Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18065 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MUNCK PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 8545/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2018 |
SERVIÇOS DE MUNCK PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 8545/2018 EM ANEXO |
1.030,00 |
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02/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 889 |
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1.030,00 |
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26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18065/2018
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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1.009,30 |
26/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18065/2018 |
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20,70 |
TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
26/10/2018 |
20,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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20,70 |
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