| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18078 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.54.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2703 EM ANEXO | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2703 EM ANEXO | 63,00 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2703 | 63,00 | ||
| 30/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18078/2018 PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
