| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 18089 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 124 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 369/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 3.096,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 369/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 3.096,13 | ||
| 27/11/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000002699 | 2.272,58 | ||
| 10/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18089/2018 - REF. NF Nº 000002699/2018 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 2.272,58 | ||
| 26/12/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:0000002786 | 823,55 | ||
| 27/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:0000002786 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 18089/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 823,55 | ||
| TOTAL | 3.096,13 | 3.096,13 | 3.096,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
