Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18090 |
Data de lançamento: |
02/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
124 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 370/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS |
0,00 |
2.986,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 370/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS |
2.986,60 |
|
|
| 18/12/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:00000005524 |
|
2.986,60 |
|
| 20/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18090/2018
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 95305 |
|
|
2.986,60 |
| TOTAL |
2.986,60 |
2.986,60 |
2.986,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
