| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 18091 | Data de lançamento: | 02/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 124 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 371/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 2.493,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 371/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 2.493,80 | ||
| 14/11/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:0000010506 | 2.493,80 | ||
| 19/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18091/2018 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 2.493,80 | ||
| TOTAL | 2.493,80 | 2.493,80 | 2.493,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
