Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 367/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
5.040,00 |
|
|
| 30/10/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201 |
|
1.680,00 |
|
| 22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18094/2018 - REF. NF Nº 201; 7º PARCELA/2018
JONAS TARIGA - 99295
|
|
|
1.599,63 |
| 22/11/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 18094/2018 |
|
|
80,37 |
| 03/12/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 220 |
|
1.680,00 |
|
| 12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18094/2018 - REF. NF Nº 220; 8º PARCELA/2018
JONAS TARIGA - 99295
|
|
|
1.680,00 |
| 19/12/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFS:240 |
|
1.680,00 |
|
| 04/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFS:240
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 18094/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
JONAS TARIGA - 99295 |
|
|
1.680,00 |
| TOTAL |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
