| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 18117 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE NTERNET HOSPEDAGEM/REDICIONAMENTO/CAMERAS DURANTE 28 DIAS MES SETEMBRO/2018 | 0,00 | 16,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE NTERNET HOSPEDAGEM/REDICIONAMENTO/CAMERAS DURANTE 28 DIAS MES SETEMBRO/2018 | 16,71 | ||
| 03/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 013 | 16,71 | ||
| 18/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18117/2018 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 16,71 | ||
| TOTAL | 16,71 | 16,71 | 16,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
