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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18127	Data de lançamento:	03/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE COMODATO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2018 CDE ORDEM DE COMPRA No 8558/2018 EM ANEXO	0,00	1.044,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2018	DESPESA REFERENTE COMODATO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2018 CDE ORDEM DE COMPRA No 8558/2018 EM ANEXO	1.044,17
03/10/2018	LIQUIDAÇÃO NT 2585		1.044,17
16/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18127/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721			1.000,00
16/10/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18127/2018			44,17
TOTAL		1.044,17	1.044,17	1.044,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/10/2018	44,17		Lançada
TOTAL		44,17

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