| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 18127 | Data de lançamento: | 03/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE COMODATO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2018 CDE ORDEM DE COMPRA No 8558/2018 EM ANEXO | 1.044,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | DESPESA REFERENTE COMODATO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2018 CDE ORDEM DE COMPRA No 8558/2018 EM ANEXO | 1.044,17 | ||
| 03/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2585 | 1.044,17 | ||
| 16/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18127/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.000,00 | ||
| 16/10/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18127/2018 | 44,17 | ||
| TOTAL | 1.044,17 | 1.044,17 | 1.044,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/10/2018 | 44,17 | Lançada | |
| TOTAL | 44,17 |
