| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 18150 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS09 Á 11 DE OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕRS DE DST/AIDS | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS09 Á 11 DE OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕRS DE DST/AIDS | 790,00 | ||
| 04/10/2018 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS09 Á 11 DE OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕRS DE DST/AIDS | 790,00 | ||
| 05/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18150/2018 TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
