Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALDOINO ROGGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18158 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO Á DEZEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
750,00 |
|
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| 04/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OF:1185/2018 |
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250,00 |
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| 09/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1185/2018
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 18158/2018 - REF. SETEMBRO/2018
ALDOINO ROGGIA - 55001 |
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250,00 |
| 01/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1321 |
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250,00 |
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| 07/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1321
PAGTO. REF. EMPENHO 18158/2018 - REF.OUTUBRO/2018
ALDOINO ROGGIA - 55001 |
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250,00 |
| 29/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1480 |
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250,00 |
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| 03/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1480
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 18158/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ALDOINO ROGGIA - 55001 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
