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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 18165 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 01.10.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 49,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 01.10.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 49,99
04/10/2018 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 01.10.2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 49,99
08/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18165/2018 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491 49,99
TOTAL 49,99 49,99 49,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.