Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18179 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
BOA CASA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
48 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE ORDEM DE COMPRA No 8617/2018 PREGÃO PRESENCIAL No 48/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
26.042,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMA BOA CASA CFE ORDEM DE COMPRA No 8617/2018 PREGÃO PRESENCIAL No 48/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
26.042,27 |
|
|
10/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 13892 |
|
26.042,27 |
|
18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18179/2018
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
26.042,27 |
TOTAL |
26.042,27 |
26.042,27 |
26.042,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.