| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| Número do empenho: | 18197 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7138 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 8605/2018 EM ANEXO | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7138 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 8605/2018 EM ANEXO | 210,00 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 7244 | 210,00 | ||
| 01/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18197/2018 GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 | 201,26 | ||
| 01/11/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18197/2018 | 8,74 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 01/11/2018 | 8,74 | Lançada | |
| TOTAL | 8,74 |
