Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18197 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7138 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 8605/2018 EM ANEXO |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2018 |
SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7138 DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 8605/2018 EM ANEXO |
210,00 |
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04/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 7244 |
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210,00 |
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01/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18197/2018
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
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201,26 |
01/11/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18197/2018 |
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8,74 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
01/11/2018 |
8,74 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,74 |
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