Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18198 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DE ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8606/2018 EM ANEXO |
0,00 |
565,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DE ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8606/2018 EM ANEXO |
565,50 |
|
|
| 04/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3325 |
|
565,50 |
|
| 19/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18198/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
|
|
554,13 |
| 19/10/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 18198/2018 |
|
|
11,37 |
| TOTAL |
565,50 |
565,50 |
565,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
19/10/2018 |
11,37 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,37 |
|
|
