Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18205 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CORTINAS,LENÇOIS E,FRONHAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFFE ORDEM DE COMPRA No 8590/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CORTINAS,LENÇOIS E,FRONHAS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFFE ORDEM DE COMPRA No 8590/2018 EM ANEXO |
1.950,00 |
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| 04/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 031 |
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1.950,00 |
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| 15/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18205/2018
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 - 98254 |
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1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
