Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18207 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS,FAIXAS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 8592/2018 EM ANEXO |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS,FAIXAS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 8592/2018 EM ANEXO |
230,00 |
|
|
04/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE PLACAS,FAIXAS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 8592/2018 EM ANEXO |
|
230,00 |
|
19/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18207/2018
VALDAIR PANOSSO ME - 3293 |
|
|
217,20 |
19/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18207/2018 |
|
|
12,80 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
19/10/2018 |
12,80 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
12,80 |
|
|