| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 18214 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 126 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 374/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO IBN PLACAS 7634. | 3.730,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 374/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO IBN PLACAS 7634. | 3.730,49 | ||
| 12/12/2018 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO - CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS CFE DANFE:839 | 3.730,49 | ||
| 13/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18214/2018 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 | 3.730,49 | ||
| TOTAL | 3.730,49 | 3.730,49 | 3.730,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
