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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MIRIANE DEON DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18228 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL 3.719/2011 1.500,00
08/10/2018 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:1200/2018 250,00
11/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1200/2018 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 18228/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MIRIANE DEON DALLA NORA - 44044 250,00
01/11/2018 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1336 250,00
07/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO:1336 PAGTO. REF. EMPENHO 18228/2018 - REF.OUTUBRO/2018 MIRIANE DEON DALLA NORA - 44044 250,00
29/11/2018 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO:1492 250,00
03/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:1492/2018 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL18228/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MIRIANE DEON DALLA NORA - 44044 250,00
28/12/2018 ESTORNADO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CFE OFICIO:1604/2018 -750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.