| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 18229 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENHTE ALUGUEL PARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES SETEBRMO/2018 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 COMPROVANTE 756=0 E,ANEXO | 1.010,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | DESPESA REFERENHTE ALUGUEL PARA HOSPEDAGEM DO PACIENTE THEO DIOGO WILMS GALVAN DURANTE MES SETEBRMO/2018 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE PROCESSO No 049/5.16.0000191-5 COMPROVANTE 756=0 E,ANEXO | 1.010,34 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 756-0 | 1.010,34 | ||
| 08/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18229/2018 SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA - 96705 | 1.010,34 | ||
| TOTAL | 1.010,34 | 1.010,34 | 1.010,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
