| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
| Número do empenho: | 18255 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA ESTRUTURA E,REVESTIMENTO DE CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8647/2018 EM ANEXO | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA ESTRUTURA E,REVESTIMENTO DE CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8647/2018 EM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 004 | 1.000,00 | ||
| 19/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18255/2018 GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 - 98250 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
