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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053

Dados do Empenho
Número do empenho: 18259 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO FOGO SIMBÓLICO QUANDO DO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA CFEE ORDEM DE COMPRA No 8643/2018 EM ANEXO 0,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO FOGO SIMBÓLICO QUANDO DO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA CFEE ORDEM DE COMPRA No 8643/2018 EM ANEXO 580,00
04/10/2018 LIQUIDAÇÃO NT 178 580,00
11/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18259/2018 ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 - 90024 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.