Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18259 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO FOGO SIMBÓLICO QUANDO DO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA CFEE ORDEM DE COMPRA No 8643/2018 EM ANEXO |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO FOGO SIMBÓLICO QUANDO DO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA CFEE ORDEM DE COMPRA No 8643/2018 EM ANEXO |
580,00 |
|
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| 04/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 178 |
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580,00 |
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| 11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18259/2018
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 - 90024 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
