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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1827	Data de lançamento:	31/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE COMODATO,MATERIAL,SISTEMA ALARME E,CÂMERA PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE PERÍODO DE 24 DEZEMBRO/2017 Á 24 DE JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 953/2018 EM ANEXO	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2018	DESPESA REFERENTE COMODATO,MATERIAL,SISTEMA ALARME E,CÂMERA PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES REFERENTE PERÍODO DE 24 DEZEMBRO/2017 Á 24 DE JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 953/2018 EM ANEXO	1.000,00
31/01/2018	LIQUIDAÇÃO NT 2240		1.000,00
07/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2018 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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