Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18270 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM E TRANSMISSÃOP AO VIVO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA CFE ORDEM DE COMPRA No 8641/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM E TRANSMISSÃOP AO VIVO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA CFE ORDEM DE COMPRA No 8641/2018 EM ANEXO |
1.000,00 |
|
|
| 04/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 287 |
|
1.000,00 |
|
| 19/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18270/2018
ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 |
|
|
980,00 |
| 19/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18270/2018 |
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|
20,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
19/10/2018 |
20,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,00 |
|
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