| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 18277 | Data de lançamento: | 04/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 260 MANUAIS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8662/2018 EM ANEXO | 2.548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 260 MANUAIS PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 8662/2018 EM ANEXO | 2.548,00 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2531 | 2.548,00 | ||
| 18/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18277/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 2.458,82 | ||
| 18/10/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18277/2018 | 89,18 | ||
| TOTAL | 2.548,00 | 2.548,00 | 2.548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/10/2018 | 89,18 | Lançada | |
| TOTAL | 89,18 |
