Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18299 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BLOCOS BOLETIM DE ATENDIMENTO DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 8668/2018 EM ANEXO |
0,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE BLOCOS BOLETIM DE ATENDIMENTO DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 8668/2018 EM ANEXO |
245,00 |
|
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| 05/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2532 |
|
245,00 |
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| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18299/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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236,42 |
| 18/10/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 18299/2018 |
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8,58 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
18/10/2018 |
8,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,58 |
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