Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18300 |
Data de lançamento: |
05/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE GÁS NO CEPIS CFE COMPROVANTE 2590 EM ANEXO |
0,00 |
49,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE GÁS NO CEPIS CFE COMPROVANTE 2590 EM ANEXO |
49,60 |
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| 05/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2590 |
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49,60 |
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| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18300/2018
SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42739 |
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49,60 |
| TOTAL |
49,60 |
49,60 |
49,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
