| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J F NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18303 | Data de lançamento: | 05/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS SELADAS DESTINADAS PARA SETOR DE INFORMÁTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 8666/2018 EM ANEXO | 624,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2018 | AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS SELADAS DESTINADAS PARA SETOR DE INFORMÁTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 8666/2018 EM ANEXO | 624,00 | ||
| 05/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 6 | 624,00 | ||
| 18/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18303/2018 J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 | 624,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
