| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 08/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFEITURA DISTRITO DE CASTELINHO REFERENTE AO MES 11/2017 | 656,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2018 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFEITURA DISTRITO DE CASTELINHO REFERENTE AO MES 11/2017 | 656,14 | ||
| 08/01/2018 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-6503 DA SUB-PREFEITURA DISTRITO DE CASTELINHO REFERENTE AO MES 11/2017 | 656,14 | ||
| 12/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2018 OI S A - 54520 | 656,14 | ||
| TOTAL | 656,14 | 656,14 | 656,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
