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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18452 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE QUANDO DO EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA CFE ORDEM DE COMPRA No 8747/2018 EM ANEXO 0,00 94,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE QUANDO DO EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA CFE ORDEM DE COMPRA No 8747/2018 EM ANEXO 94,20
09/10/2018 LIQUIDAÇÃO NT 4740 94,20
26/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18452/2018 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 94,20
TOTAL 94,20 94,20 94,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.