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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTON FRANCISCO FRONER

Dados do Empenho

Número do empenho:	18463	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.10.2018 RETIRAR DOCUMENTOS NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	259,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.10.2018 RETIRAR DOCUMENTOS NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	259,55
09/10/2018	DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.10.2018 RETIRAR DOCUMENTOS NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		259,55
16/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18463/2018 AIRTON FRANCISCO FRONER - 692			259,55
TOTAL		259,55	259,55	259,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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