| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA |
| Número do empenho: | 18501 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 8685/2018 EM ANEXO | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 8685/2018 EM ANEXO | 210,00 | ||
| 09/10/2018 | LIQUIDAÇAÕ NT 27841 | 210,00 | ||
| 17/10/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO | -210,00 | ||
| 17/10/2018 | JA EMPENHADO | -210,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
