Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18512 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8789/2018 EM ANEXO |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 8789/2018 EM ANEXO |
50,00 |
|
|
09/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 4737 |
|
50,00 |
|
18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18512/2018
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.