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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	18516	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CERIMONIAL,PROTOCOLO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	249,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CERIMONIAL,PROTOCOLO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	249,64
09/10/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 OUTUBRO/2018 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CERIMONIAL,PROTOCOLO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		249,64
16/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18516/2018 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360			249,64
TOTAL		249,64	249,64	249,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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