Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18532
Data de lançamento:
10/10/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 8809/2018 EM ANEXO
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 8809/2018 EM ANEXO
800,00
10/10/2018
LIQUIDAÇÃO NT 083.136
800,00
09/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18532/2018
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.