Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18537 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE COBERTURA DE EVENTO MULHERES EMPREENDEDORAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8805/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2018 |
DESPESA REFERENTE COBERTURA DE EVENTO MULHERES EMPREENDEDORAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8805/2018 EM ANEXO |
400,00 |
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10/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 288 |
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400,00 |
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26/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18537/2018
ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 |
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392,00 |
26/10/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18537/2018 |
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8,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
26/10/2018 |
8,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,00 |
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