Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18543 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
81 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE,DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 81/2018 |
0,00 |
3.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE,DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 81/2018 |
3.860,00 |
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| 18/10/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE;ADRIANA S MILANI CFE NF Nº 000000952 |
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3.860,00 |
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| 08/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18543/2018
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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3.860,00 |
| TOTAL |
3.860,00 |
3.860,00 |
3.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
