| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18554 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 8798/2018 EM ANEXO | 298,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 8798/2018 EM ANEXO | 298,46 | ||
| 10/10/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 8393 | 298,46 | ||
| 09/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18554/2018 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 298,46 | ||
| TOTAL | 298,46 | 298,46 | 298,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
