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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18556 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8823/2018 EM ANEXO 0,00 1.152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8823/2018 EM ANEXO 1.152,00
10/10/2018 LIQUIDAÇÃO NT 576 1.152,00
14/12/2018 ESTORNO LIQUID.EMPENHO 18556/2018 -1.152,00
14/12/2018 CANCELADO -1.152,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.