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Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18557	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 300 PASTAS COLORIDAS E,24 CADERNETAS DE VEÍCULO PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8807/2018 EM ANEXO	0,00	725,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 300 PASTAS COLORIDAS E,24 CADERNETAS DE VEÍCULO PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 8807/2018 EM ANEXO	725,00
10/10/2018	LIQUIDAÇÃO NT2546		725,00
22/10/2018	ESTORNO LIQUD.EMPENHO		-725,00
22/10/2018	CANCELADO	-725,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00