Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18560 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA DE ÁGUA DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE Á 14 DIAS MES AGOSTO/2018 |
0,00 |
86,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
TAXA DE ÁGUA DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE Á 14 DIAS MES AGOSTO/2018 |
86,35 |
|
|
| 11/10/2018 |
TAXA DE ÁGUA DA SALA DO EMPREENDEDOR REFERENTE Á 14 DIAS MES AGOSTO/2018 |
|
86,35 |
|
| 27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18560/2018
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA - 100398 |
|
|
86,35 |
| TOTAL |
86,35 |
86,35 |
86,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
